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大众彩票平台材料备件内控体系审计监察项目总结会召开
发布人:admin 发布时间:2019-09-25 浏览次数:80次

 为强化大众彩票平台材料备件各关键环节的管理,有效规避企业经营管理风险,推动企业实现稳顺健康发展。根据集团领导总体工作部署,集团监察审计委员会在大众彩票平台开展了材料备件内控体系审计监察项目,该项目自2019年6月开展至今,历时3个月,通过集团监察审计委员会工作小组及大众彩票平台改善小组的共同努力,取得了阶段性的工作成果。

 2019年9月20日上午9:30分,大众彩票平台材料备件内控体系审计监察项目总结会,在生产办公楼一楼会议室召开,大众彩票平台设备副总经理张洪儒、河北鑫达集团监察审计委员会副主任王海峰、集团直属相关单位主管领导和大众彩票平台相关部室及分厂领导等人员参会。

 会议由行政监察处处长助理许征主持。他表示此次项目总结会,既是对取得成果的一次总结,也是对后续工作继续深入开展的又一次部署。会议议程开始后,人资企划部部长董成楼率先发言,他表示,人资企划部作为改善小组的牵头部门,针对此次项目中发现的问题,做出了系统性的评估,制订了详细的改善实施方案,并在持续改善工作推动过程中,召开3次专业改善例会和4次制度评审会,组织专业部门对管理活动及制度进行了检讨和修订,重点对计划管理、招标管理、合同管理、验收环节、库房管理、备件质量管理、修旧利废管理等环节中发现的典型问题进行了改善,并对改善结果、活动亮点和工作经验进行了详细汇报和总结。

 随后,设备部部长助理林清华,分别从“对比问题找差距,完善制度补不足”“废旧物资定方案,分级开展做跟踪”“定置管理标准化,分类推进促整改”“分厂库房抓检查,引导规范出入库”“备件评审抓源头,实物核对后提报”“指标管理做绩效,库存上涨定考核”等六方面对材料备件管理进行重点推进的相关情况进行了全面的总结和汇报。

 接着,大众彩票平台供应公司副部长张春喜针对合格供应商的分类分级管理问题、备件使用过程中的质量问题以及修订和完善的相关管理办法和通用备件管理,零库存、吨产承包项目进展等6个问题的改善情况进行了总结和汇报。

 集团招标管理中心主任助理赵喜奎也就同一招标项目,参标单位综合实力参差不齐;评定为同一级别的供应商,综合实力差距较大;合格供方名录信息的更新维护不及时等11个问题的分析梳理及改善工作进行了汇报。

 集团监察审计委员会风险控制处副处长李春福就合同管理过程中发现的19个问题的改善情况进行了总结发言,在此次内控活动中,风险控制处重点对集团合同管理体系进行了完善,日后将增加业务培训,与各个部门联动、协作,共同防范合同管理风险。

 随后,大众彩票平台设备副总经理张洪儒对此次改善项目做重要讲话,他指出,历时三个月的材料备件内控审计监察项目取得了阶段性的成果,各部门做了大量的工作,尤其是集团监察审计委员会多次深入现场进行调研,推动了整个项目的顺利进行。在此项工作开展期间,大众彩票平台经历了相关组织结构的优化、人员的调整、制度的修订、流程的梳理、现场的整治,这些成果来之不易,要求公司各单位要将本次项目完成的相关改善工作有效执行下去,确保收到实效。

 接着他强调,在取得成果的同时,我们还要看到自身存在的一些问题和差距,对一些重点领域有以下四点管控要求:

 ①要求各单位强化现有的库存管理,系统的降低资金占用,提升备件的统一性。

 ②零库存的推行,现阶段和先进企业数据差距非常大,物管科和各个分厂要与供应系统协调、攻关这一课题,量化相关进度,明确时间节点,下一步持续跟进。

 ③闲置物资的处理,按现有的思路和方法持续推进,并形成管控的良性循环。

 ④优化招标流程,提高招标效率,科学的评定供应商,对低质供应商给予剔除。

 最后,集团监察审计委员会副主任王海峰做总结讲话,他说自6月12日项目启动会以来,通过60天的不懈努力,各个部门重新修订完善了《备品备件管理办法》、《合同管理办法》、《招投标管理办法》、《关联方交易管理办法》等九个不同的管理制度,期间完成了资材备件管理的权责划分、流程梳理、工作标准规范及制度修订完善等一系列工作,各部门都做了有效的总结和汇报,其中有经验、有措施,有目标也有成绩。他对项目组取得的成绩表示祝贺,对河北大众彩票平台各个单位对项目的大力配合表示感谢。

 他提出集团监察审计委员会工作小组及大众彩票平台改善小组有效推动了集团物资管控体系的优化,使集团的物资管控体系不断向着科学化、标准化靠拢。通过此次项目开展,共识别出57个风险点,风险控制处已经编制完成风险控制手册,风险控制处将围绕这57个风险管控的风险点进行管控。同时,通过项目组的工作,推动了集团物资分类处置工作的进行,以后要按照物资分类处置方案形成一个长效机制,继续往下推进。

 最后,他强调,虽然我们取得了一定的成绩,但是下一步的工作任重道远,各个责任部门要高度重视这一工作成果,把我们改善的制度、流程落地并执行到位。此次会议以后,集团监察审计委员会项目工作组成员将转场天茂、天道等公司,进行其它项目的改善推动工作,同时也将密切关注大众彩票平台资材备件管理的后续运行情况。风险控制处将对所识别出来的风险环节进行重点跟踪,对整个业务流程及风险点进行监控;行政监察处在新制度执行过程中,会对各单位人员的不作为、违规、拖延等情况进行管理效能督办。日后希望各部门通过以上工作的持续开展,为促进资源合理配置,实现管理水平的提升而继续努力。

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